Coût total des technologies de l’information par équivalent à temps plein (ETP)

Description

Cet indicateur considère les coûts associés à la planification, à l’implantation et au soutien informatiques et technologiques.

Le coût total présenté intègre de surcroît l’amortissement et les coûts du soutien aux activités de l’indicateur. Ces derniers sont une allocation de dépenses institutionnelles indirectes incluant la gestion budgétaire, la comptabilité, la gestion des ressources humaines, les achats, la gestion des stocks, l’informatique, les services juridiques, etc.

Les équivalents à temps plein (ETP) de l’ensemble de la Ville sont déterminés au 31 décembre et intègrent les postes à temps plein et à temps partiel financés au budget de fonctionnement ou capitalisés ainsi que les postes temporaires, contractuels et saisonniers. Ils sont calculés sur la base d’une semaine normale de travail. Les employés à temps partiel ou les employés suppléants qui remplacent des employés en congé (vacances ou congé de paternité ou de maternité) ne sont pas considérés.

Notons toutefois que tant le coût des technologies que les ETP venant des sociétés paramunicipales sont exclus de cet indicateur. Parmi les sociétés paramunicipales, on retrouve notamment la Société de transport de Montréal, le parc Jean-Drapeau, Stationnement de Montréal et la Société d’habitation et de développement de Montréal.

Représentation graphique de l'indicateur (avec amortissement)

Tableau des données de la Ville (avec amortissement)

2014201520162017
Coûts directs des technologies de l’information 93 223 86093 366 23897 464 85497 601 050
Coûts du soutien aux activités relatifs aux technologies de l’information12 967 43913 594 12412 777 64210 755 636
Amortissement relatif aux technologies de l’information41 199 20945 852 84648 707 70251 705 606
Nombre d’équivalents à temps plein (ETP) municipaux24 09324 24424 26524 026
Coût total des technologies de l’information par équivalent à temps plein (ETP)6 1176 3036 5516 662
Écart avec l'année précédente-3,0%3,9%1,7%
Évolution8,9%

Représentation graphique de l'indicateur (sans amortissement)

Tableau des données de la Ville (sans amortissement)

2014201520162017
Coûts d’exploitation des technologies de l’information par équivalent à temps plein (ETP) municipal (excluant l’amortissement)4 4074 4124 5434 510
Écart avec l'année précédente-0,1%3,0%-0,7%
Évolution2,3%

Représentation graphique de l'indicateur - Montréal versus les autres villes sélectionnées du REMC (avec amortissement)

Représentation graphique de l'indicateur - Montréal versus les autres villes sélectionnées du REMC (sans amortissement)

Facteurs d'influence

Facteurs d’influence recensés par le REMC :

— Dispositifs informatiques : le nombre et le type de dispositifs informatiques peuvent varier en fonction de la nature des services dispensés et de la culture organisationnelle.
— Nature des services dispensés : le périmètre du Service des technologies de l’information des villes comparables n’est pas homogène (responsabilité ou non des systèmes d’information géographique, des télécommunications, etc.).
— Structure organisationnelle : le degré de centralisation et le recours plus ou moins important à la sous-traitance ont des impacts sur les résultats observés.
— Capacité de l’organisation à obtenir les coûts complets des services des technologies de l’information décentralisés.
— Modèle financier : les municipalités vont davantage vers la location d’actifs et l’utilisation de l’infonuagique, ce qui augmente les dépenses d’exploitation et diminue les dépenses en immobilisations, tout en entraînant une augmentation du budget de fonctionnement et une réduction des coûts d’amortissement.

Provenance

REMC

Variables