L'arrondissement de Saint-Léonard disposera d'un budget de 34 847 500 $ pour l'année 2018
20 novembre 2017
Montréal, le 20 novembre 2017 - Le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard a déposé, ce lundi soir, le 20 novembre, à l'occasion d'une séance extraordinaire, le budget 2018 de l'arrondissement.
Un budget en légère baisse Le budget de l'arrondissement de Saint-Léonard s'élève à 34 847 500 $ pour l'année 2018, alors qu'il se chiffrait à 34 952 500 $ pour l'année 2017. Il s'agit d'une baisse de 105 000 $ ou de 0,3%.
Ce nouveau budget a été confectionné dans la foulée d'une réorganisation de la structure administrative de l'arrondissement qui a été initiée par la Direction d'arrondissement. Cette réorganisation, qui réduit substantiellement les dépenses de nature administrative, mais qui n'affecte aucunement les services offerts aux citoyens, doit générer des économies récurrentes annuelles de plus de 300 000 $ et diminuer l'effectif de l'arrondissement de 4,6 années-personnes. Ces économies et l'abolition de ces quelques postes contribuent, en fait, à atténuer les effets de la Réforme du financement des arrondissements, qui est en place jusqu'en 2024 et qui diminue l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement de 208 600 $ pour l'année 2018, et à atteindre les objectifs du Plan quinquennal de main-d'œuvre 2014-2018, qui vise à ne pas remplacer un poste vacant sur deux à la suite d'un départ à la retraite ou d'un départ volontaire.
Outre la réorganisation administrative, le budget 2018 de l'arrondissement de Saint-Léonard est aussi tributaire d'autres éléments, dont la centralisation des activités d'acquisition des livres à la Direction des bibliothèques, qui représente une ponction de 265 600 $, et le transfert des activités de l'inspectorat lié à la gestion de l'eau à la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau, qui représente une autre portion de 80 900 $. À eux seuls, ces deux éléments réduisent le budget d'un montant de 346 500 $.
La croissance de la rémunération globale et de certaines ententes contractuelles nécessite par ailleurs une somme additionnelle de 471 000 $. Le programme pour l'émondage des arbres est aussi bonifié d'un montant de 282 800 $.
« Au terme de tout ce processus budgétaire, nous en arrivons donc, pour 2018, avec un budget qui nous permet, une fois de plus, de préserver la qualité de nos services de proximité à Saint-Léonard et de bien remplir notre mission auprès des Léonardoises et des Léonardois. Notre budget est en légère baisse pour 2018, mais nous serons tout aussi performants, efficaces et efficients », fait valoir le maire de l'arrondissement, M. Michel Bissonnet.
Les revenus et les dépenses Le budget 2018 de l'arrondissement de Saint-Léonard est constitué des revenus suivants :
- Transferts de la Ville de Montréal : 25 589 100 $ (73,4 %) - Revenus de taxation locale : 7 066 000 $ (20,3 %) - Revenus de tarification locale : 1 692 400 $ (4,9 %) - Affectation de surplus : 500 000 $ (1,4 %) TOTAL : 34 847 500 $
La répartition des dépenses, par activité, s'établit par ailleurs comme suit : - Administration générale : 5 457 000 $ (15,7 %) - Aménagement, urbanisme et développement : 1 899 300 $ (5,4 %) - Financement : 939 700 $ (2,7 %) - Hygiène du milieu : 2 800 700 $ (8,0 %) - Loisirs et culture : 15 927 800 $ (45,7 %) - Santé et bien-être : 223 700 $ (0,6 %) - Sécurité publique : 232 400 $ (0,7 %) - Transport : 7 366 900 $ (21,2 %) TOTAL : 34 847 500 $
Quant à la répartition des dépenses, par direction, elle s'établit comme suit :
- Direction de l'arrondissement : 891 700 $ (2,5 %) - Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises : 2 542 500 $ (7,3 %) - Direction des loisirs, de la culture et des communications : 11 835 500 $ (34,0 %) - Direction des services administratifs : 4 758 800 $ (13,7 %) - Direction des travaux publics : 14 819 000 $ (42.5 %) TOTAL : 34 847 500 $
L'effectif L'arrondissement de Saint-Léonard, pour s'acquitter de sa mission en 2018, disposera d'un effectif total de 241,5 années-personnes, soit une diminution de 6,6 années-personnes par rapport à 2017. Comme mentionné plus tôt, la réorganisation administrative permet de réduire l'effectif de 4,6 années-personnes. La centralisation des activités liées à l'acquisition des livres et à l'inspectorat de la gestion de l'eau ont aussi pour effet de transférer 2,0 années-personnes dans des services centraux.
Prochaine étape Le budget 2018 de l'arrondissement de Saint-Léonard sera transmis, comme pour les budgets de tous les autres arrondissements, au conseil municipal de Montréal, qui aura à adopter le tout lors d'une séance extraordinaire dans les prochaines semaines.