Faits saillants du budget 2016 - Un budget responsable répondant aux attentes des Verdunois
19 octobre 2015
Montréal, le 19 octobre 2015 — L'arrondissement de Verdun a présenté et adopté son budget 2016 dans le cadre d'une séance extraordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 6 octobre 2015. Ce budget équilibré de 37,4 M$ s'inscrit dans les objectifs du conseil visant à assurer le maintien et le développement des services de l'arrondissement au meilleur coût possible. Il témoigne également d'une planification rigoureuse en accord avec les orientations et les actions du Plan de développement stratégique de Verdun 2015-2025 adopté en décembre 2014.
Réforme du financement des arrondissements Dans l'établissement du budget 2016, le conseil a poursuivi l'intégration de la réforme du financement des arrondissements amorcée l'an dernier. Les principes de cette réforme incluent la paramétrisation des budgets d'arrondissement, laquelle signifie une diminution du budget de l'arrondissement échelonnée sur 10 ans; pour 2016, cela représente une déduction de 95 400 $. Cette réforme prévoit également le transfert de certaines activités à la ville-centre; en 2016, ce sont les activités reliées aux collectes des matières résiduelles (déchets domestiques, matières recyclables et matières organiques) qui feront l'objet d'un transfert.
Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO) Le budget 2016 tient également compte du Plan quinquennal de main-d'œuvre adopté en mars 2014. Ce plan stipule que l'arrondissement doit abolir 29 postes sur un horizon de cinq ans, soit de 2014 à 2018. Cela représente la suppression de 4,1 personnes-années en 2015 et 2,9 personnes-années en 2016, pour un total de 7 personnes-années.
Réforme organisationnelle Parmi les autres orientations et enjeux du budget 2016, mentionnons la réforme organisationnelle découlant du plan de développement stratégique de l'arrondissement. Cette réforme prévoit, en 2016, le transfert des activités de soutien informatique et bureautique de l'arrondissement au Service des technologies de l'information de la Ville de Montréal.
Revenus Les revenus du budget 2016 totalisant 37,4 M$ proviennent de quatre sources, soit les transferts centraux, les revenus de source locale, la taxe d'arrondissement et le recours au surplus. En 2016, les transferts centraux seront de 28,8 M$, les revenus de source locale (ex : tarification) de 1,7 M$, la taxe d'arrondissement (incluant l'espace fiscal reçu) de 6,4 M$. La taxe sur les services de l'arrondissement a été indexée au taux d'inflation, soit 2 %. Finalement, pour équilibrer le budget 2016, l'arrondissement prévoit avoir recours à son surplus des années passées, et ce, pour un montant de 535 000 $.
Dépenses Sur le plan des dépenses, la répartition par activité se présente comme suit :
Administration générale 5,3 M$ Sécurité publique 0,3 M$ Transport 11,9 M$ Hygiène du milieu 2,7 M$ Aménagement, urbanisme et développement 1,7 M$ Loisirs et culture 15,0 M$ Santé et bien-être 0,5 M$
TOTAL 37,4 M$
Globalement, on note un écart de -8,4 % entre le budget 2016 et le budget 2015 de l'arrondissement. Cette situation s'explique, tel que mentionné précédemment, par le transfert à la ville-centre des activités liées aux matières résiduelles et au soutien informatique.
Le budget 2016 démontre un contrôle serré des dépenses et témoigne de la volonté du conseil d'assurer les services à la population de la manière la plus efficiente possible, ceci dans le but de réduire les pressions sur le compte de taxes des Verdunois.